Lập tờ khai lần đầu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi đến kỳ nộp tờ khai thuế, anh/chị thực hiện lập tờ khai trên phần mềm như sau:

Video hướng dẫn

Lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ from MISA JSC on Vimeo.

Hướng dẫn trên phần mềm

• Vào nghiệp vụ “Thuế” chọn thẻ “Thuế GTGT”  nhấn “Lập tờ khai”

• Chọn kỳ tính thuế, chọn “Tờ khai lần đầu”, chọn phụ lục kèm theo hoặc không chọn, nhấn “Đồng ý”

♦ Trường hợp không kèm phụ lục

Tại thẻ “Tờ khai” nhập liệu tại các chỉ tiêu có phát sinh số liệu

♦ Trường hợp tích kèm phụ lục

• • Thẻ phục lục “PL 01-1/GTGT” và “PL 01-2/GTGT” Nhấn chuột phải để “Thêm dòng”, “Xóa dòng”

• • Chọn “Bổ sung hóa đơn” (nếu cần)

• • Tích chọn hóa đơn cần bổ sung, nhấn “Chọn”
  • Sau khi chỉnh sửa số liệu tại hai bảng kê, chương trình sẽ tự động cập nhật lại số liệu mới nhất tại các chỉ tiêu liên quan bên thẻ “Tờ khai”

♦ Tại thẻ “Tờ khai”

• • Tích chọn “Gia hạn” và chọn lý do (nếu có)

• • Tích chọn “Không phát sinh các hoạt động mua, bán trong kỳ” (nếu có)

• • Nhập thông tin đại lý thuế (nếu có)

• • Nhập thông tin “Người ký”

• • Nhấn “Lưu” chứng từ, Nhấn “In”, “Xuất khẩu”… nếu cần.

Lập tờ khai bổ sung xem Tại đây