Thuế TNDN

Để lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần mềm, anh/chị thực hiện như sau:

Video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

1. Trường hợp lập tờ khai lần đầu

• Vào nghiệp vụ “Thuế” chọn thẻ “Thuế TNDN”  nhấn “Lập tờ khai”

• Chọn kỳ tính thuế, “Tờ khai lần đầu” và chọn % thuế áp dụng, chọn phụ lục kèm theo hoặc không chọn, nhấn “Đồng ý”
• Trường hợp không kèm phụ lục
  • Tại thẻ “Tờ khai” nhập liệu tại các chỉ tiêu có phát sinh số liệu
• Trường hợp tích kèm phụ lục
  • Tại thẻ phục lục “03-1A/TNDN”. Chương trình tự động lấy lên các chỉ tiêu phát sinh số liệu, Kế toán có thể sửa lại nếu cần
  • Tại thẻ phục lục “03-2A/TNDN”.  Kế toán nhập liệu các chỉ tiêu liên quan (nếu có)
  • Sau khi nhập liệu và chỉnh sửa số liệu tại hai phụ lục, chương trình sẽ tự động cập nhật lại số liệu mới nhất tại các chỉ tiêu liên quan bên thẻ “Tờ khai”
• Tại thẻ “Tờ khai”
  • Chọn loại hình doanh nghiệp

• • Chọn “Ngành có tỷ lệ doanh thu cao nhất”,  và nhập tỷ lệ %

• Chương trình tự động lấy lên các chỉ tiêu phát sinh số liệu (trường hợp tích kèm phụ lục), Kế toán có thể sửa lại nếu cần. Một số chỉ tiêu chương trình không tự động lấy số liệu, kế toán có thể nhập liệu bằng tay.
•  Nhập thông tin đại lý thuế (nếu có)

• Nhập thông tin “Người ký”

• Nhấn “Lưu” chứng từ, Nhấn “In”, “Xuất khẩu”… nếu cần.

2. Trường hợp lập tờ khai bổ sung

• Vào nghiệp vụ “Thuế” chọn thẻ “Thuế TNDN”  nhấn “Lập tờ khai”

• Chọn kỳ tính thuế, chọn “Tờ khai bổ sung”, nhập lần bổ sung và ngày lập kê khai bổ sung
• Nhấn “Đồng ý”
• Thao tác trên tờ khai bổ sung tương tự tờ khai lần đầu