Nhập số dư công nợ ban đầu của khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi muốn theo dõi công nợ ban đầu của khách hàng theo hóa đơn thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Để thực hiện nhập chi tiết công nợ ban đầu của khách hàng theo hóa đơn, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào Thiết lập hệ thống/Tính năng, nghiệp vụ/Công nợ, chọn Theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn
• Vào Bán hàng/tab Khách hàng, nhấn 
• Nhập khách hàng muốn theo dõi công nợ trên chức năng Tìm kiếm, sau đó bấm Nhập chi tiết:

• Nhập chi tiết các thông tin hóa đơn:

• Sau đó bấm Đồng ý để lưu lại nội dung đã nhập.