Đối trừ công nợ khách hàng

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi có theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn và có phát sinh nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền hàng. Khi bán hàng cho khách, làm thế nào để đối trừ được khoản tiền đã ứng trước đó với số công nợ của lần bán hàng này.

Trả lời:

Để thực hiện đối trừ công nợ khách hàng, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào Bán hàng/tab Khách hàng, nhấn 
• Nhập Khách hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

• Chọn Chứng từ thanh toán là các chứng từ thu tiền khách hàng ứng trước và Chứng từ công nợ là chứng từ bán hàng tương ứng.
• Khi đó Số tiền đối trừ chương trình mặc định bằng số tiền khách hàng ứng trước, có thể sửa đổi nếu cần.

• Sau đó nhấn Đối trừ để thực hiện đối trừ công nợ khách hàng.