Lập tờ khai lần đầu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi đến kỳ nộp tờ khai thuế, anh/chị thực hiện lập tờ khai trên phần mềm như sau:

Video hướng dẫn

Thuế GTGT theo PP trực tiếp from MISA JSC on Vimeo.

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào nghiệp vụ “Thuế” chọn thẻ “Thuế GTGT”  nhấn “Lập tờ khai”

Chọn kỳ tình thuế, chọn phụ lục kèm theo hoặc không chọn, nhấn “Đồng ý”

♦ Trường hợp không kèm phụ lục

Thẻ “Tờ khai” nhập số liệu tại các chỉ tiêu: 21, 22, 24, 26, 28 (nếu có)

♦ Trường hợp tích kèm phụ lục

Tại thẻ “PL 04-1/GTGT” nhấn chuột phải để “Thêm dòng”, “Xóa dòng”

Chọn “Bổ sung hóa đơn” (nếu cần)

Tịch chọn hóa đơn cần bổ sung, nhấn “Chọn”

Sau khi chỉnh sửa số liệu tại hai bảng kê, chương trình sẽ tự động cập nhật lại số liệu mới nhất tại các chỉ tiêu liên quan bên thẻ “Tờ khai”

♦ Tại thẻ “Tờ khai”

 Nhập thông tin đại lý thuế (nếu có)

Nhập thông tin “Người ký”

Nhấn “Lưu” chứng từ, Nhấn “In”, “Xuất khẩu”… nếu cần.

 Lập tờ khai bổ sung xem Tại đây