Bỏ đối trừ công nợ khách hàng

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi đã thực hiện đối trừ công nợ khách hàng sau đó phát hiện đối trừ nhầm, tôi muốn đối trừ lại thì sẽ làm như thế nào?

Trả lời:

Để thực hiện bỏ đối trừ công nợ khách hàng, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào nghiệp vụ “Bán hàng”, chọn “Khách hàng”.
• Nhấn “Bỏ đối trừ”

• Nhập “Khách hàng” đã đối trừ nhầm, nhấn “Lấy dữ liệu”:

• Tích chọn các dòng chứng từ đã đối trừ nhầm

• Nhấn  để thực hiện bỏ đối trừ công nợ khách hàng.