Đối trừ công nợ khách hàng tự động

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi muốn đối trừ công nợ nhiều khách hàng cùng một lúc thì sẽ phải làm thế nào?

Trả lời:

Để thực hiện đối trừ công nợ nhiều khách hàng, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào nghiệp vụ “Bán hàng”, chọn “Khách hàng”.
• Nhấn “Đối trừ công nợ tự động”

• Chọn “TK phải thu”, nhấn Lấy dữ liệu

• Hệ thống sẽ tự động lấy lên các khách hàng có chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ còn phải đối trừ
• Tích chọn khách hàng

• Nhấn  để thực hiện đối trừ công nợ khách hàng.

Lưu ý: Có thế nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết đối trừ của từng khách hàng