Bỏ đối trừ công nợ nhà cung cấp

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi đã thực hiện đối trừ công nợ nhà cung cấp sau đó phát hiện đối trừ nhầm, tôi muốn đối trừ lại thì sẽ làm như thế nào?

Trả lời:

Để thực hiện bỏ đối trừ công nợ nhà cung cấp, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào nghiệp vụ “Mua hàng”, chọn “Nhà cung cấp”.
• Nhấn “Bỏ đối trừ”

• Nhập “Nhà cung cấp” đã đối trừ nhầm, nhấn “Lấy dữ liệu”:

• Tích chọn các dòng chứng từ đã đối trừ nhầm

• Nhấn  để thực hiện bỏ đối trừ công nợ nhà cung cấp.