Đối trừ công nợ nhà cung cấp

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi có theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn và có phát sinh nghiệp vụ ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp. Sau khi mua hàng, làm thế nào để đối trừ được khoản tiền đã ứng trước đó với số công nợ của lần mua hàng này.

Trả lời:

Để thực hiện đối trừ công nợ khách hàng, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào Mua hàng/tab Nhà cung cấp, nhấn 
• Nhập Nhà cung cấp, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

• Chọn Chứng từ thanh toán là các chứng từ chi tiền ứng trước cho nhà cung cấp và Chứng từ công nợ là chứng từ mua hàng tương ứng.
• Khi đó Số tiền đối trừ chương trình mặc định bằng số tiền ứng trước cho nhà cung cấp, có thể sửa đổi nếu cần.

• Sau đó nhấn Đối trừ để thực hiện đối trừ công nợ khách hàng.