Đối trừ công nợ nhà cung cấp tự động

Câu hỏi: Trong trường hợp tôi muốn đối trừ công nợ nhiều nhà cung cấp cùng một lúc thì sẽ phải làm thế nào?

Trả lời:

Để thực hiện đối trừ công nợ nhiều nhà cung cấp, anh/chị thực hiện như sau:

• Vào nghiệp vụ “Mua hàng”, chọn “Nhà cung cấp”.
• Nhấn “Đối trừ công nợ tự động”

• Chọn “TK phải trả”, nhấn Lấy dữ liệu

• Hệ thống sẽ tự động lấy lên các nhà cung cấp có chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ còn phải đối trừ
• Tích chọn nhà cung cấp

• Nhấn  để thực hiện đối trừ công nợ nhà cung cấp.

Lưu ý: Có thế nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết đối trừ của từng nhà cung cấp